公告内容
询价编号：CR****-XJ-****-***
因工程施工需要，我单位拟采购一批工程物资，诚挚的邀请贵公司
参与我单位本批次采购物资的报价。
一.询价内容
1.物资需求表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量 | 备注 |
1 | 钢护筒 | φ1.2***m，壁厚**mm | 吨 | ** | |
2 | 钢护筒 | φ1.5*6m，壁厚**mm | 吨 | ** |
说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。
二.报价文件的递交
1.报价文件递交截止时间：****年**月**日**时**分。
2.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(www.crccep.cn)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。
三.有关要求
1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、供货业绩、检验报告等资料须加盖公章，否则视为无效。
2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。
3.质量要求
产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：
a)、钢护筒钢板厚度不小于**mm，焊缝饱满
b)、业主及监理工程师提出的其他质量要求。
4.货物验收方式
（1）货物到工地后，需方应及时组织验收，采用过磅验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。
（2）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，7天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。
5.货款结算支付方式
（1）结算
每月**日为双方价款结算日期（即上月**日至当月**日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。
（2）支付
乙方办理每月供货对账手续，在收到乙方提交的合法增值税专用发票后，甲方依据乙方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；入账完成后3个月支付已入账材料款的**%，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期；**个月后支付已入账材料款的**%；待项目竣工结算后3个月内一次性支付剩余3%货款。
上述款项的支付方式为：银行转账；银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据；以及e订通（建行）、云数（中行、邮政）、航信（中行、微众银行、浙商银行）、简单汇（浙商银行、汉口）等各类脱核产品，票据贴现及融资费用由乙方承担。采用脱核业务支付的，自相应融资款支付至分供商账户之日，双方合同中约定的对应款项支付日期的相应延长相应期限，且另行延长的付款期限内的违约金、利息费用为0。
6.报价有效期：**日。
7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。
8.其他要求：无
四.联系方式
1.采购人：中铁十一局集团有限公司新建漳汕高铁福建段1标项目部
联 系 人：韩晓亮 联系电话：***注册后查看**** 邮 箱：7注册后查看**@qq.com
到货地址：福建省漳州市龙海区漳汕铁路1标施工现场
2.监督部门：中铁十一局集团有限公司物资设备集中采购管理中心第一分中心
联系电话：****-3注册后查看4
****年**月**日
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